目 录
第一部分 朝阳市结核病防治所概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 朝阳市结核病防治所2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市结核病防治所2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市结核病防治所概况
一、朝阳市结核病防治所主要职责
（一）贯彻执行国家、省确定的结核病预防与控制工作方针、政策、法律、法规。依法、依规开展工作, 重点落实好《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中国结核病预防控制工作技术规范》、《中国学校结核病防控指南》以及配套的相关要求。
（二）承担上级卫生行政部门、结核病预防控制机构部署的年度工作任务，完成上级结核病预防控制机构布置的战线计划；对下级结防部门进行培训与指导，按《中国结核病预防控制工作技术规范》对县（市）区结核病防控机构完成日常考核。
（三）协助卫生行政部门制定本地区结核病预防与控制规划和召开全市结核病防治工作会议；开展技术和管理培训工作；积极开展健康促进，在全市范围内开展形式多样的宣传活动，提高人民群众结核病防治知识知晓率。
（四）负责本市结核病疫情监测统计及督导工作。按要求实施国家结核病管理信息系统，及时录入结核病患者诊断及治疗管理信息，对网络直报的可疑者进行订正和追踪，对结核菌痰涂片阳性患者的密切接触者进行筛查；强化督导检查，完成结核病防治规划督导工作，1次/季度。
（五）负责本市学校、托老、托幼及精神卫生机构结核病疫情的监测、督导和处置及学校新生入学结核病筛查，提早发现肺结核病患者，减少肺结核病在人群密集单位传播几率，降低结核病疫情发生数量；广泛进行学校结核病宣传，增加学生结核病知晓率，提高学生结核病防范意识。
（六）负责市辖两区结核病可疑者的诊断、治疗和管理；对全市结核病诊治工作进行质控评估，开展结核病诊断等相关项目实验室临床检验工作，加强耐多药肺结核可疑者筛查及诊治工作。
（七）负责全市结核病免费药品管理，提高免费药品使用率。测算年度本市免费抗结核药品需求计划，核定汇总，上报省疾控中心，每季度分析药品使用情况。做好药品的接收、保管、发放和管理工作，对所辖县区的药品情况进行监管。
（八）负责采购、发放全市卡介苗补种及十二周阳转结核菌素；负责完成上级机构布置的卡介苗接种监测任务，要求卡介苗接种率≧90%，十二周阳转率≧85%；负责全市卡介苗管理人员培训。
二、决算单位构成
本单位朝阳市结核病防治所为朝阳市卫生健康委员会下属的二级预算单位
第二部分 朝阳市结核病防治所2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计591.54万元，包括：
1.财政拨款收入458.81万元，占收入总计的77.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入458.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余132.73万元，占收入总计的22.44%。主要是重大公共卫生项目结转。
与上年相比，今年收入减少13.19万元，下降2.8%，主要原因：因新冠疫情原因，本单位项目工作资金压缩减少。
（二）支出总计474.84万元，包括：
1.基本支出355.66万元，占支出总计的74.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出300.43万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出34.84万元。
2.项目支出119.18万元，占支出总计的25.10%。主要包括重大公共卫生项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加72.84万元，增长18.12%，主要原因：因疫情原因，督导检查、防护用品等相关防疫支出增加。
（三）年末结转和结余116.7万元。
主要是部分项目资金在年底下达；因疫情原因，部分工作未及时开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少16.03万元，降低13.73%，主要原因：我单位按照要求各项工作都在积极开展中，已达到年初预定目标，完成了工作要求等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出474.84万元，其中：基本支出355.66万元，项目支出119.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加72.84万元，增长18.12%，主要原因：因新冠疫情原因，在2020年支出较上年有所增长。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出474.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.18万元，占10.99%；卫生和健康支出422.66万元，占89.01%；其他支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支持0万元，占0%
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出52.18万元，具体包括：
（1）事业单位离退休6.6万元，主要是事业单位退休人员书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费30.65万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（4）死亡抚恤9.91万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
3.卫生健康支出422.66万元，具体包括：
（1）公共卫生411.42万元，主要是人员工资和公共卫生项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）事业单位医疗11.24万元，主要是医疗保险费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.47万元，完成年初预算的248%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车资金使用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.47万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3. 公务用车购置及运行费5.47万元，占“三公”经费支出的100%。比上年（增加）3.45万元，（增长）447%，主要是疫情原因，督导检查等车辆运行费用增加。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.47万元，主要用于车辆运行与维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出355.66万元，其中：人员经费318.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是出差等用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金11.42万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：0。下一步将采取以下措施加以改进：0。
2.部门评价情况。我单位对学生入学新生结核病筛查和卡介苗项目2个项目开展了部门评价，涉及资金11.42万元。未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市结核病防治所2020年度决算表