目 录
第一部分 朝阳市卫生健康监督中心概况
主要职责
一、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市卫生健康监督中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市卫生健康监督中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市卫生健康监督中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生监督工作的决策部署，方针政策和法律法规；参与拟订全市卫生健康监督工作规划、年度工作计划和卫生监督执法标准规范并组织实施；受市卫生健康委员会委托，对各类违法卫生法律、法规等行为开展执法工作。
（二）承担卫生监督法律法规宣传教育和执法人员培训工作。
（三）承担医疗卫生、中医服务卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、妇幼保健和计划生育、爱国卫生以及传染病防治等监督执法工作。
（四）承担突发公共卫生事件应急处置的相关执法工作。
（五）承担全市卫生监督执法行为进行稽查，指导县（市）区卫生监督执法工作；负责全市卫生监督信息的汇总、上报等工作。
二、部门决算单位构成
1.本单位朝阳市卫生健康监督中心为朝阳市卫生健康委员会下属的二级单位
第二部分 朝阳市卫生健康监督中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计748.81万元，包括：
1.财政拨款收入671.33万元，占收入总计的89.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入671.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余77.48万元，占收入总计的10.35%。主要是基本公共项目资金和重大公共卫生项目资金等。
与上年相比，今年收入增加111.45万元，增长37%，主要原因：一是因新冠疫情原因，在2020年新冠疫情专项资金增加。
（二）支出总计658.46万元，包括：
1.基本支出614.96万元，占支出总计的93.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出391万元，对个人和家庭的补助支出4.12万元，商品和服务支出90.16万元。
2.项目支出43.5万元，占支出总计6.61%。主要包括基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加144.65万元，增长28.15%，主要原因：一是因新冠疫情原因，在2020年新冠专项资金支出较大。
（三）年末结转和结余90.36万元。
主要是基本公共卫生资金未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加12.88万元，增长16.62%，主要原因：一是基本公共卫生资金没有及时在2020年底支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出658.46万元，其中：基本支出614.96万元，项目支出43.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加144.65万元，增长28.15%，主要原因：一因新冠疫情原因，在2020年新冠专项资金支出较大。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出658.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出169.04万元，占25.67%；卫生和健康支出489.41万元，占74.33%；其他支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支持0万元，占0%
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出169.04万元，具体包括：
（1）行政单位离退休21.71万元，主要是事业单位退休人员书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费41.04万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（4）死亡抚恤103万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
3.卫生健康支出489.41，具体包括：
（1）公共卫生474.49万元，主要是人员工资和公共卫生项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）事业单位医疗14.92万元，主要是医疗保险费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.81万元，完成年初预算的152%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车资金使用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费3.75万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.06万元，占“三公”经费支出的1.57%。2020年国内公务接待1批次、5人、0.06万元，主要用于国内公务接待招待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.34万元，下降85%，主要是疫情原因，公务往来减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费3.75万元，占“三公”经费支出的98.43%。比上年（增加）1.8万元，（增长）48%，主要是疫情原因，下乡督导等车辆运行费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.75万元，主要用于车辆运行与维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出914.96万元，其中：人员经费523.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费91.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出91.57万元，比上年增加1.59万元，增长1.73%。主要原因是人员增加导致。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是有些项目当年未能全部完成;二是项目执行力度不够，缺乏监管。下一步将采取以下措施加以改进：一是争取资金早日拨付到位;二是加强对项目的管控。
2.部门评价情况（如有）。我部门组织对快检设备校验、检测试剂耗材、现场快检设备等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是有些项目当年未能全部完成;二是项目执行力度不够，缺乏监管。下一步将采取以下措施加以改进：一是争取资金早日拨付到位;二是加强对项目的管控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 朝阳市卫生健康监督中心2020年度部门决算表