目 录
第一部分 朝阳市计生协会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 2022年朝阳市计生协会部门预算批复表
详见附件：
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 朝阳市卫健委2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市计生协会概况
一、主要职责
朝阳市计划生育协会是在中国共产党领导下的群众团体，是党和政府联系育龄群众的桥梁和纽带，是在市人口计生委指导下协助政府动员组织广大群众落实计划生育基本国策、稳定低生育水平、统筹解决人口问题、促进人的全面发展的一支生力军，是构建社会主义和谐社会、建设社会主义新农村、推进基层民主政治建设的重要力量。 计划生育协会以全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，遵守国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策。坚持自我教育、自我管理、自我服务的方针，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。
二、部门预算单位构成
纳入朝阳市卫生健康委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 朝阳市计生协会部门预算公开表
详见附件：1.朝阳市计生协会2022年部门预算表
第三部分 朝阳市计生协会2022年部门预算情况说明
一、关于朝阳市卫健委年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市卫健委2022年预算收入包括：财政拨款收入38.37万元，较上年减少14.18万元。朝阳市计生协会2022年预算支出包括：卫生健康支出38.37万元，较上年减少14.18万元。
二、关于2022年预算机关运行经费安排情况说明
朝阳市计生协会机关运行经费为38.37万元，其中：人员经费36.31万元，公用经费2.27万元。
三、关于朝阳市计生协会2022年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市计生协会 “三公”经费预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。市计生协会2022年预算数比2021年预算数无增减。
四、关于2022年政府采购项目安排情况说明
本单位2022年部门预算无政府采购项目。
五、朝阳市计生协会国有资产占用情况
截止2022年2月9日，朝阳市计生协会无车辆及大型的设备。本年拟购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
六．项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2022年朝阳市计生协会应编制绩效目标项目2个，实际编制绩效目标项目2个，涉及资金38.37万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。