目 录

第一部分 朝阳市疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 朝阳市疾病预防2022年部门预算表

一、部门预算财政拨款总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 朝阳市疾控中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 朝阳市疾控中心概况

一、主要职责

（一）朝阳市疾控中心成立于2003年2月28日，根据2002年朝阳市编制委员会《关于朝阳市卫生监督与疾病预防控制体制改革的通知》精神，由原卫生防疫站、职业病防治所、地方病防治所、健康教育所四家预防保健机构组建而成，是政府举办的财政全额拨款的公益性正县级事业单位。

（二）疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

（三）中心成立以来，全体干部职工牢记宗旨不辱使命，出色完成了2003年 “非典”防控和2008年汶川抗震救灾等工作任务。2003年，成立不久的市疾控中心就面临突如其来的非典疫情严峻考验，我们实行防控工作关口前移、重心下沉，认真落实流行病学调查、医院消毒、个人防护、疫情报告等工作，在这场没有硝烟的战役中，全体疾控人甘愿牺牲自己个人利益，不畏艰辛、忘我工作，与全市人民一道共同携手抗击非典，为保障我市人民身体健康和生命安全做出了突出贡献，王晓丽同志被中组部授予“优秀共产党员”称号。2008年，四川汶川发生特大地震，，疾控人主动请缨，危险关头冲锋在前，全身心的扑在抗震救灾的第一线，为实现党中央“大灾之后防大疫”目标作出了应有的贡献，中心李树宝同志获得“辽宁省抗震救灾优秀共产党员”荣誉称号，市疾控中心也荣获朝阳市五一劳动奖。此外，市疾控中心在奥运安保、鼠疫防控、阻击人禽流感、防控甲流和人感染H7N9禽流感等，始终做到第一时间冲在第一线。科学规范及时处置了建平热水小学水污染致急性胃肠炎事件、朝阳一高中结核病暴发疫情事件、朝阳县木头城子中学汞中毒事件、凌河现代城供水系统污染事件、朝阳县南双庙苹果干食物中毒事件、辽宁省孤儿学校流行性腮腺炎暴发事件、凌水明珠小区供暖用水污染自来水事件等突发公共卫生事件，以实际行动诠释了护佑健康、为民服务的疾控理念，为保护全市人民健康、维护公共卫生安全做出积极贡献。 

   二、部门预算单位构成

 朝阳市疾病预防控制中心

第二部分 朝阳市疾病预防控制中心预算公开表

详见附件：1.朝阳市疾控中心2022年部门预算表

第三部分 朝阳市疾控中心2022年部门预算情况说明

一、关于朝阳市疾控中心年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，朝阳市疾控中心所有收入和支出均纳入预算管理。朝阳市疾控中心2022年预算收入包括：财政拨款收入1409.65万元，较上年增加了39.07万元。朝阳市疾病预防控制中心2022年预算支出包括：社会保障和就业支出174.42万元，医疗卫生与人员支出1148.37万元，住房保障支出86.8万元，本年支出合计1409.65万元，较上年增加39.07万元。

二、关于2022年预算单位运行经费安排情况说明

朝阳市疾控中心运行经费为64.38万元，其中：公务费48.81万元，离退休公用经费2.07万元、公务用车运行维护费（车辆燃修费）13.5万元。

三、关于朝阳市疾控中心2022年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2022年朝阳市疾控中心 “三公”经费预算数13.8万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费13.5万元。市疾控中心2022年预算数比2021年预算数减少0.1万元，其中：公务接待费减少0.4万元，公务用车购置及运行维护费增加了0.3万元。

四、关于2022年政府采购项目安排情况说明

本单位2022年部门预算无政府采购项目。

五．朝阳市卫健委国有资产占用情况

截止2022年2月9日，朝阳市疾控中心共有车辆11台，  朝阳市疾病预防控制中心共有车辆11台，单位价值50万以上通用设备4台，单位价值100万以上专用设备2台。

本年拟购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

六．项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年朝阳市疾控中心应编制绩效目标项目6个，实际编制绩效目标项目6个，涉及资金269.71万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金决算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年  507009-朝阳市疾病预防控制中心预算公开用表