目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度朝阳市妇幼保健计划生育服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度朝阳市妇幼保健计划生育服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等工作。

（二）负责新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等工作。

（三）负责妇女青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等工作。

（四）负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等工作。负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素调查研究等工作。

（五）负责对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等工作。

（六）组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。

（七）负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、部门决算单位构成

1.本单位朝阳市妇幼保健计划生育服务中心为朝阳市卫生健康委员会下属的二级单位。

第二部分 2021年度朝阳市妇幼保健计划生育服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计910.01万元，包括：

1.财政拨款收入638.52万元，占收入总计的70.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入638.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余271.49万元，占收入总计的29.83%。主要是基本公共卫生项目资金和重大公共卫生项目资金等。

与上年相比，今年收入减少321.21万元，降低50.3%，主要原因：一是疫情原因，基本公共卫生项目和重大公共卫生项目资金减少。

（二）支出总计787.89万元，包括：

1.基本支出609.76万元，占支出总计的77.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出546.19万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元，商品和服务支出33.72万元。

2.项目支出178.13万元，占支出总计的22.61%。主要包括基本公共卫生和重大公共卫生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。

与上年相比，今年支出减少24.85万元，降低3.2%，主要原因：一是新冠疫情资金增加，所以支出较上年有所增长基本公共卫生资金减少，重大公共卫生资金在2021年未及时支付。

（三）年末结转和结余122.12万元。

主要是基本公共卫生和重大公共卫生支出未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）149.37万元，（降低）55.02%，主要原因：一是上年结余资金过大，都是年底未支付资金，在2021年资金全部支出所以结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出787.89万元，其中：基本支出609.76万元，项目支出178.13万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.85万元，降低3.2%，主要原因：一是新冠疫情资金增加，所以支出较上年有所增长基本公共卫生资金减少，重大公共卫生资金在2021年未及时支付。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出787.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出91.51万元，占11.61%；卫生和健康支出648.42万元，占82.30%；其他支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出47.96万元，占6.09%；抗疫特别国债安排的支持0万元，占0%

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出91.51万元，具体包括：

（1）事业单位离退休22.9万元，主要是事业单位退休人员书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费54.61万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.92万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

(4)死亡抚恤5.08万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

3.卫生健康支出648.42万元，具体包括：

（1）公共卫生610.59万元，主要是人员工资和公共卫生项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

（2）事业单位医疗37.83万元，主要是医疗保险费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

4.住房保障支出47.96万元，具体包括：

（1）住房保障支出47.96万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.26万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压减经费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于公务接待与招待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是疫情原因，公务往来减少等原因。

3.公务用车购置及运行费4.26万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.07%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压减经费。比上年增加0.36万元，增长9.23%，主要是疫情原因，出差次数增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.26万元，主要用于公务用车运行与维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出609.76万元，其中：人员经费575.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是出差等，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体绩效自评，涉及资金611.03万元，自评平均分99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）妇幼健康服务体系进一步健全，有效推进妇幼健康服务信息化建设。全市母婴安全形势逐步向好，加强艾梅乙母婴传播阻断工作、危重孕产妇安全管理，积极推进妇女“两癌”免费检查。出生缺陷综合防治能力不断提升，完成全市新生儿免费新筛听筛工作，孕前优生健康检查工作，增补叶酸工作，监测出生缺陷医院工作。妇幼计生服务水平得到提高，《出生医学证明》管理规范有序，免费避孕药具管理服务到位。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度朝阳市妇幼保健计划生育服务中心部门决算表

2021年度朝阳市妇幼保健计划生育服务中心部门决算报表