目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度朝阳市疾病预防控制中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度朝阳市疾病预防控制中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 朝阳市疾病预防控制中心概况
一、主要职责
（一）朝阳市疾控中心成立于2003年2月28日，根据2002年朝阳市编制委员会《关于朝阳市卫生监督与疾病预防控制体制改革的通知》精神，由原卫生防疫站、职业病防治所、地方病防治所、健康教育所四家预防保健机构组建而成，是政府举办的财政全额拨款的公益性正县级事业单位。
（二）疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。
（三）中心成立以来，全体干部职工牢记宗旨不辱使命，出色完成了2003年 “非典”防控和2008年汶川抗震救灾等工作任务。2003年，成立不久的市疾控中心就面临突如其来的非典疫情严峻考验，我们实行防控工作关口前移、重心下沉，认真落实流行病学调查、医院消毒、个人防护、疫情报告等工作，在这场没有硝烟的战役中，全体疾控人甘愿牺牲自己个人利益，不畏艰辛、忘我工作，与全市人民一道共同携手抗击非典，为保障我市人民身体健康和生命安全做出了突出贡献，王晓丽同志被中组部授予“优秀共产党员”称号。2008年，四川汶川发生特大地震，，疾控人主动请缨，危险关头冲锋在前，全身心的扑在抗震救灾的第一线，为实现党中央“大灾之后防大疫”目标作出了应有的贡献，中心李树宝同志获得“辽宁省抗震救灾优秀共产党员”荣誉称号，市疾控中心也荣获朝阳市五一劳动奖。此外，市疾控中心在奥运安保、鼠疫防控、阻击人禽流感、防控甲流和人感染H7N9禽流感等，始终做到第一时间冲在第一线。科学规范及时处置了建平热水小学水污染致急性胃肠炎事件、朝阳一高中结核病暴发疫情事件、朝阳县木头城子中学汞中毒事件、凌河现代城供水系统污染事件、朝阳县南双庙苹果干食物中毒事件、辽宁省孤儿学校流行性腮腺炎暴发事件、凌水明珠小区供暖用水污染自来水事件等突发公共卫生事件，以实际行动诠释了护佑健康、为民服务的疾控理念，为保护全市人民健康、维护公共卫生安全做出积极贡献。
二、部门决算单位构成
1.本单位朝阳市疾病预防控制中心为朝阳市卫生健康委员会下属的二级单位
第二部分 2022年度朝阳市疾病预防控制中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2382.31万元，包括：
1.财政拨款收入2382.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2382.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入（减少）10.81万元，（降低）0.4%，主要原因：
一是今年收入与去年收入基本持平，增减幅度较小；
（二）支出总计2382.31万元，包括：
1.基本支出1298.91万元，占支出总计的54.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1175.45万元，对个人和家庭的补助支出69.88万元，商品和服务支出53.58万元。
2.项目支出1083.39万元，占支出总计的45.5%。主要包括主要包括基本公共卫生，重大公共卫生和其他卫生健康支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出（减少）1474.72万元，（降低）61.9%，主要原因：
一是2021年疫情原因，支出较大；
二是2021年有2020年的结转结余资金，2022年因会计制度改革，没有结转结余资金。
（三）年末结转和结余0万元。
无结转结余资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2382.31万元，其中：基本支出1298.91万元，项目支出1083.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少）1474.72万元，（降低）61.9%，主要原因：一是2021年疫情原因，支出较大；二是2021年有2020年的结转结余资金，2022年因会计制度改革，没有结转结余资金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2382.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出210.28万元，占8.8%；卫生和健康支出2087.66万元，占87.63%；其他支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出84.37万元，占3.57%；抗疫特别国债安排的支持0万元，占0%
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出210.28万元，具体包括：
（1）事业单位离退休35.14万元，主要是事业单位退休人员书报费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费119.71万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（4）社会保险补贴0.39万元，主要是公益岗保险支出等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（5）公益性岗位补贴2.8万元，主要是公益岗工资支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
(6)死亡抚恤32.45万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
3.卫生健康支出2087.66万元，具体包括：
（1）公共卫生1692.60万元，主要是人员工资和公共卫生项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（2）事业单位医疗69.49万元，主要是医疗保险费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（3）其他卫生健康支出325.57万元，主要是综合楼建设资金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
4.住房保障支出84.37万元，具体包括：
（4）住房保障支出84.37万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算数一致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.2万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35.2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
3.公务用车购置及运行费35.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年（增加）22.96万元，（增长）187%，主要是2022年车辆购置经费增加，2021年没有车辆购置经费。
其中：公务用车购置费23.46万元，主要用于购置车辆及车辆购置税款等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费11.74万元，主要用于车辆的运行维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.91万元，其中：人员经费1245.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费53.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低0%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额1584.02万元，其中：政府采购货物支出1584.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是出差和采样等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金235.3万元（其中：一般公共预算资金235.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1409.65万元，自评平均分98.62分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公共卫生综合楼物业运营费”“艾滋病CD4检测项目”等5个项目开展了部门评价，涉及资金235.3万元（其中：一般公共预算资金235.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，5个项目均已按年初计划完成全部工作且已达到预期目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“公共卫生综合楼物业运营费”“艾滋病CD4检测项目”等5个项目绩效自评结果。
（1）“艾滋病CD4检测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.6万元，执行数为29.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成2022年艾滋病CD4检测项目各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“公共卫生综合楼物业运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为187.4万元，执行数为187.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成2022年公共卫生综合楼物业运营费项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“生活饮用水检测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成2022年生活饮用水检测项目相关的各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“信息网络服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成2022年信息网络服务费项目相关的各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“仪器设备检定与维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成2022年仪器设备检定与维修项目相关的各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
辽宁省朝阳市疾病预防控制中心2022年决算部门（单位）整体绩效自评表